| 009.981/2020 | Prorrogação de Contrato | CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 01.998.124/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2020-PJ, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ E A EMPRESA CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA A AÇÃO DE TESTAGEM EM MASSA PARA DETECTAR O COVID-19. | 524.920,00 | 20/06/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 60 DIAS | Estacionamento do Shopping Grand Plaza | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.981/2020 | Contratação | CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 01.998.124/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, VISANDO A AÇÃO DE TESTAGEM EM MASSA PARA DETECTAR O COVID-19 EM SANTO ANDRÉ. | 262.460,00 | 07/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 30 DIAS PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 180 DIAS | Estacionamento do Shopping Grand Plaza | 1 - TESOURO |
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| 009.979/2020 | Contratação | FERPOL – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO LTDA | 30.131.571/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE FITA PARA MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, DESTINADO AOS HOSPITAIS DE CAMPANHA PEDRO DELL’ANTONIA, ESTÁDIO BRUNO JOSÉ DANIEL E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS – COVID 19, COM ENTREGA ÚNICA. | 2.427,30 | 25/06/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA | Hospitais de Campanha Pedro Dell’antonia, Estádio Bruno Daniel e Universidade Federal do ABC | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 009.963/2020 | Contratação | FABRIS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SISTEMAS DE ALARMES, PORTARIA E CONTROLADORES DE ACESSO LTDA - ME | 15.302.385/0001-19 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO O CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ACESSO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPANHA PEDRO DELL’ANTONIA, ESTÁDIO BRUNO DANIEL E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS – COVID-19, PELO PERÍODO DE 90 DIAS, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 90 DIAS, AO VALOR MENSAL DE R$ 146.750,00. | 440.250,00 | 20/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 90 DIAS (PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 90 DIAS) | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia, Estádio Bruno Daniel e Universidade Federal do ABC | 1 - TESOURO |
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| 009.958/2020 | Contratação | MIPE SUPPLY COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 14.624.171/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL E TRAQUÉIA PARA VENTILADOR MECÂNICO E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, COM ENTREGA ÚNICA, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA | 55.111,00 | 05/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (20 DIAS) | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia e Estádio Bruno Daniel | 1 - TESOURO |
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| 009.949/2020 | Contratação | NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA | 04.597.289/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM MATERIAIS INCLUSOS) PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA LINK ÓPTICO E REDE LÓGICA ESTRUTURADA PARA ATENDIMENTO ÀS LOCALIDADES “ESTÁDIO BRUNO JOSÉ DANIEL” E “GINÁSIO PEDRO DELL’ANTONIA” – HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19 | 71.513,00 | 17/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 15 DIAS | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia e Estádio Bruno Daniel | 1 - TESOURO |
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| 009.943/2020 | Contratação | PONTO FORTE CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.958.324/0001-08 | SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA DOS ESTÁDIO BRUNO DANIEL, GINÁSIO PEDRO DELL ANTONIA E UFABC (SMSU) | 311.520,33 | 16/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 20 DIAS | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia, Estádio Bruno Daniel e Universidade Federal do ABC | 1 - TESOURO |
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| 009.938/2020 | Contratação | SP EVENTOS LTDA EPP | 50.939.008/0001-96 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ORIENTAÇÃO SOBRE CUIDADOS DO CORONA VÍRUS - PIT STOP (EM 02 TERMINAIS RODOVIÁRIOS - PIT STOP E 19 FEIRAS LIVRES) | 2.427.000,00 | 03/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 180 DIAS | Terminais Rodoviários e Feiras Livres conforme Termo de Referência | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 009.937/2020 | Contratação | DEJAMARO IND E COM DE PRODS MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP | 27.608.037/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO TOTAL COM TRIPLA CAMADA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUAS - COVID 19. | 60.000,00 | 17/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA PARCELADA (4 ENTREGAS SEMANAIS DE 25.000 UNID.) | Destinados aos profissionais dos Hospitais de Campanha | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.936/2020 | Contratação | TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA | 06.269.793/0001-25 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS COM O NOVO CORONAVÍRUS, PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS | 274.500,00 | 06/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 90 DIAS | Transporte dos pacientes acometidos pelo COVID-19 | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 009.934/2020 | Contratação | TOTAL CLEAN COM. E LOCAÇÕES DE ENXOVAIS EIRELI | 34.853.294/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MACACÃO, CAPUZ E BOTAS (800 UNID DE CADA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANDRÉ, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19 | 364.000,00 | 25/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | Aos Profissionais dos Hospitais de Campanha | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.931/2020 | Contratação | CASA DA ESPERANÇA DE SANTO ANDRÉ | 57.596.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 UNIDADES DE RX MÓVEL DIGITAL E 01 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MÓVEL) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM COM SISTEMA DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA – COVID 19 | 1.242.000,00 | 18/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 90 DIAS PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 180 DIAS | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia e Estádio Bruno Daniel | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.928/2020 | Contratação | BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 14.112.327/0001-60 | SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE 1.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A SERVIDORES EM ATENDIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19. | 400,50 | 05/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | Aos servidores em atendimento nos equipamentos da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 009.927/2020 | Contratação | VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 22.719.411/0001-74 | SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RECIPIENTES DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL. | 1.727,00 | 08/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (05 DIAS) | Aos equipamentos da Secretaria de Cidadania e Assistência Social | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 009.926/2020 | Contratação | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR MEIO DE CARTÃO – ALIMENTAÇÃO, SEM CHIP, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA ´´COVID 19´´, COM VALOR TOTAL ESTIMADO DE RECARGA DE R$ 400.000,00 E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE (-) 2,0% | 392.000,00 | 25/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 90 DIAS | Famílias em situação de vulnerabilidade decorrente dos efeitos do COVID-19 | 1 - TESOURO |
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| 009.923/2020 | Contratação | R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 10.372.062/0001-88 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 193.968,00 | 03/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | Hospitais de Campanha | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 009.919/2020 | Acréscimo de objeto | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0081-10 | SECRETARIA DE SAÚDE | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/20-PJ, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E GÁS MEDICINAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRÉ, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ E A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA. | 223.760,00 | 23/07/2020 | Art. 65 – inciso I, “b” (Lei 8.666/93) | 19/06/2020 A 18/10/2020 | HOSPITAL DE CAMPANHA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.919/2020 | Contratação | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0081-10 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR MEDICINAL), COM INSTALAÇÃO DE TANQUES E CENTRAIS DE RESERVA E LOCAÇÃO DE CILINDROS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA DE SANTO ANDRÉ. | 1.082.336,21 | 14/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 180 DIAS | Hospitais de Campanha I (Bruno José Daniel) e II (Pedro Dell´Antonia) | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.918/2020 | Contratação | SISTEMAS E PRODUTOS PARA PROTEÇÃO LTDA | 13.534.016/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO (COM INSTALAÇÃO) DE CORTINAS HOSPITALARES DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19, COM ENTREGA ÚNICA. | 15.752,00 | 14/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 10 DIAS | Hospital de Campanha | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.917/2020 | Contratação | ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE 5.000 TESTES RÁPIDOS PARA DETECTAR CORONAVIRUS – COVID-19 (200 CX COM 25 TESTES CADA) | 1.100.000,00 | 03/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA PARCELADA | Para testagem dos profissionais de saúde da Rede Pública de Saúde Municipal | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.916/2020 | Contratação | TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.142.588/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 03 UNIDADES MÓVEIS COM CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO (SEMIRREBOQUE) PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19, PELO PRAZO DE 180 DIAS.(01 UN. A R$130.500,00/MÊS E 02 UN. A R$116.000,00/MÊS CADA). TOTAL MENSAL DE R$ 362.500,00/MÊS) | 2.175.000,00 | 15/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 180 DIAS | Para funcionamento de unidade móvel de saúde atendimento médico clínico geral. | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.903/2020 | Contratação | GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 59.519.603/0001-47 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS MÉDICO- HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA AS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DE CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANDRÉ, PELO PERÍODO DE 90 DIAS, AO VALOR MENSAL DE R$ 929.267,69. | 2.787.803,07 | 04/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 90 DIAS PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 180 DIAS | Higienização das áreas interna e externa das unidades de Saúde e Hospitais de Campanha | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.902/2020 | Contratação | SP EVENTOS LTDA EPP | 50.939.008/0001-96 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURAS PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA NO ESTÁDIO BRUNO JOSÉ DANIEL – RUA 24 DE MAIO, S/N – VILA AMÉRICA – SANTO ANDRÉ, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS – COVID -19. | 1.179.000,00 | 25/03/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 180 DIAS | Implantação do Hospital de Campanha Bruno José Daniel (Fontes de Recurso 01 e 02) | 1 - TESOURO |
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| 009.899/2020 | Contratação | PATRICIA MORAES COSTA PIAYA ME | 14.666.079/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 | 994.013,00 | 25/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | Para estruturação, montagem e operacionalização do Hospital de Campanha (Fontes de Recurso 2 e 5) | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 009.898/2020 | Contratação | PATRICIA MORAES COSTA PIAYA ME | 14.666.079/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, SENDO 400 CAMAS HOSPITALARES E 100 CAMAS FAWLER STANDART PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA | 715.500,00 | 01/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | Para atendimento dos pacientes andreenses acometidos ou com suspeita da COVID-19 | 1 - TESOURO |
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| 009.875/2020 | Contratação | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | 68.258.268/0001-61 | SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.877.921,41 | 01/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (15 DIAS) | Rotinas de limpeza nas diversas unidades das Secretarias, viaturas e serviços de assistência social | 1 - TESOURO |
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| 009.874/2020 | Contratação | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | 68.258.268/0001-61 | SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL 70º PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES E MUNÍCIPES QUE CIRCULAM NA PMSA, BEM COMO DA UTILIZAÇÃO EM TODAS AS VIATURAS TANTO DO TRÂNSITO COMO DA GCM. | 15.225,00 | 02/04/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 - inciso II (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (15 DIAS) | Para utilização dos servidores e munícipes e em viaturas do trânsito e da GCM | 1 - TESOURO |
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| 007.218/2018 | Acréscimo de objeto | MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME | 19.869.025/0001-54 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO CONTRATUAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA MOTORIZADA (MOTOBOY), COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA MOTORIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO INERENTES PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÍPICOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO PERÍODO DE MAIO A 17 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 378/18 PJ E PROCESSO N.º 7.218/2018. | 16.622,67 | 02/06/2020 | Art. 65 – inciso I, “b” (Lei 8.666/93) | 01/05/2020 A 17/09/2020 | Destinados à atender as demandas de enfrentamento da COVID-19 | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 015.684/2020 | Contratação | VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 22.719.411/0001-74 | SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL 026/20 - AQUISIÇÃO DE EPI’S PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DO ANEXO II. | 58.906,40 | 15/09/2020 | Licitação | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS ÚTEIS) | AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 015.683/2020 | Contratação | TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | 35.761.275/0001-22 | SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL 026/20 - AQUISIÇÃO DE EPI’S PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DO ANEXO II. | 30.605,00 | 17/09/2020 | Licitação | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS) | AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 011.488/2020 | Contratação | ELEVONI COMÉRCIO E ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI | 31.010.395/0001-37 | SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE MÁSCARAS PROTETORA FACIAL - FACE SHIELD (REUTILIZÁVEL, AJUSTÁVEL,VISEIRA EM PVC TRANSPARENTE), DESTINADAS À SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 5.500,00 | 17/07/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 - inciso II (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (15 DIAS) | DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM ATENDIMENTO DIRETO AOS MUNÍCIPES. | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 011.339/2020 | Contratação | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 18.269.125/0001-87 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE 70.000 UNIDADES DO MEDICAMENTO HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML, MARCA HYPOFARMA, ACONDICIONADO EM AMPOLA CONTENDO 4ML, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,50 E VALOR TOTAL DE R$ 665.000,00, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO, PREVENÇÃO E AGRAVO DO CORONAVÍRUS – COVID-19, COM ENTREGA PARCELADA. | 665.000,00 | 22/07/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA PARCELADA | A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO, PREVENÇÃO E AGRAVO DO COVID-19 | 1 - TESOURO |
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| 011.197/2020 | Contratação | FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE - OSS | 57.571.275/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE - OSS (CNPJ: 57.571.275/0001-00), PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E FOMENTO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, A PARTIR DE 01/07/2020 (COM CLÁUSULA RESOLUTIVA), PELO PERÍODO DE ATÉ 90 DIAS, NO VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 8.163.249,11. | 8.163.249,11 | 04/07/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ATÉ 90 DIAS | Gerenciamento, operacionalização, execução e fomento dos serviços dos Hospitais de Campanha | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 011.156/2020 | Contratação | MIPE SUPPLY COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 14.624.171/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KIT COLETA COVID 19 (COMPOSTO DE 01 TUBO TIPO FALCON SECO COM CAPACIDADE ENTRE 10 E 15ML E 02 SWABS PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL PARA COLETA DE AMOSTRA ESTÉRIL). (FONTE DE RECURSO: 1 E 5) | 39.600,00 | | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS CORRIDOS) | COLETA E PESQUISA DE CORONAVÍRUS E VÍRUS INFLUENZA PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO CORRETO DE DOENTES. | 1 - TESOURO |
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| 010.779/2020 | Contratação | ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | 10.643.999/0001-40 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE PISO (RUAS E AVENIDAS), COMO MEDIDA DE APOIO À RETOMADA GRADUAL DA ECONOMIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID19, POR ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, AO VALOR MENSAL DE R$ 311.446,14. | 311.446,14 | 17/06/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ATÉ 90 DIAS | Medida de apoio à retomada gradual da economia no município | 1 - TESOURO |
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| 010.772/2020 | Contratação | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 09.053.134/0002-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE 50.000 UNIDADES DO MEDICAMENTO FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML F/A 10ML, FABRICADO POR JANSSEN PHARMACEUTICA NV.- BÉLGICA E EMBALADO POR JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,95 E TOTAL DE R$ 397.500,00, COM ENTREGA ÚNICA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS–COVID-19. | 397.500,00 | 27/06/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA | Para tratamento dos pacientes confirmados ou suspeitos de COVID-19 | 1 - TESOURO |
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| 010.578/2020 | Acréscimo de objeto | SP EVENTOS LTDA - EPP | 50.939.008/0001-96 | SECRETARIA DE SAÚDE | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/20-PJ, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ E A EMPRESA SP EVENTOS LTDA – EPP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (PIT STOP) VISANDO À PREVENÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – PARQUES PÚBLICOS DE SANTO ANDRÉ, COM MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA E EQUIPES DE TRABALHO. | 186.000,00 | 17/07/2020 | Art. 65 – inciso I, “b” (Lei 8.666/93) | 30 DIAS | PREVENÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – PARQUES PÚBLICOS DE SANTO ANDRÉ | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 010.578/2020 | Prorrogação de Contrato | SP EVENTOS LTDA - EPP | 50.939.008/0001-96 | SECRETARIA DE SAÚDE | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/20-PJ, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ E A EMPRESA SP EVENTOS LTDA – EPP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (PIT STOP) VISANDO À PREVENÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – COMÉRCIO DE SANTO ANDRÉ, COM MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA E EQUIPES DE TRABALHO. | 496.000,00 | 09/07/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 60 DIAS | PREVENÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - COMÉRCIO DE SANTO ANDRÉ | 1 - TESOURO |
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| 010.578/2020 | Contratação | SP EVENTOS LTDA - EPP | 50.939.008/0001-96 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (PIT STOP), PELO PERÍODO DE 30 DIAS, PRORROGÁVEIS POR ATÉ 180 DIAS, VISANDO PREVENÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – COMÉRCIO DE SANTO ANDRÉ, COM MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA E EQUIPES DE TRABALHO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19, AO VALOR MENSAL DE R$ 248.000,00. | 248.000,00 | 11/06/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | 30 DIAS PRORROGÁVEIS POR ATÉ 180 DIAS | Prevenção para retomada das atividades econômicas - comércio de Santo André conforme TR | 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS |
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| 010.575/2020 | Acréscimo de objeto | A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP | 17.459.709/0001-52 | SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ADITAMENTO DO PA 10575/2020 (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1478/2020) PARA FORNECIMENTO DE BARREIRAS/CABINE DE MESAS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO DESTINADAS À SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.616,70 | 17/07/2020 | Art. 65 – inciso I, “b” (Lei 8.666/93) | 05 DIAS ÚTEIS | DESTINADAS ÀS EQUIPES TÉCNICAS QUE FAZEM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AOS USUÁRIOS. | 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS |
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| 010.575/2020 | Contratação | A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP | 17.459.709/0001-52 | SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE BARREIRAS / CABINE DE MESAS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, VISANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DOS SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE. (SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 27.979,20 | 15/06/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 - inciso II (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (5 DIAS ÚTEIS) | Para mesas de atendimento diário ao público (Fontes de recurso 01 e 05) | 1 - TESOURO |
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| 010.226/2020 | Contratação | RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP | 16.433.749/0001-62 | SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE DRIVE DA MARCA OTIS, DESTINADO AO ELEVADOR DE PASSAGEIROS Nº 03 DE 19 PARADAS, MÁQUINA SEM ENGRENAGENS 480V, DO EDIFÍCIO DO PRÉDIO EXECUTIVO DO PAÇO MUNICIPAL. | 24.000,00 | | Dispensa de Licitação art. 24 - inciso II (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS ÚTEIS) | Destinado ao Elevador nº 03 do Prédio do Executivo. | 1 - TESOURO |
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| 010.051/2020 | Contratação | TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP | 24.155.164/0001-56 | SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 11.250,00 | 13/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS) | Destinadas às pessoas em situação de rua | 1 - TESOURO |
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| 010.035/2020 | Contratação | R.F. GORY COMERCIAL LTDA EPP | 10.372.062/0001-88 | NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL | FORNECIMENTO DE 360.000 METROS DE ELÁSTICO CHATO 4MM, PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 - NUCLEO INOVAÇÃO SOCIAL. | 169.200,00 | 05/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS) | Para confecção de máscaras destinadas aos munícipes | 1 - TESOURO |
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| 010.034/2020 | Contratação | ROMA AVIAMENTOS LTDA | 10.730.088/0001-50 | NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL | FORNECIMENTO DE 2.800 CONES DE LINHA, PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 - NUCLEO INOVAÇÃO SOCIAL | 11.340,00 | 05/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | Para confecção de máscaras destinadas aos munícipes | 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
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| 010.033/2020 | Contratação | ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP | 02.119.775/0001-06 | NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL | FORNECIMENTO DE 58.000 METROS DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 - NUCLEO INOVAÇÃO SOCIAL. | 916.400,00 | 05/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | ENTREGA PARCELADA (05, 12, 20 E 30 DIAS) | Para confecção de máscaras destinadas aos munícipes | 1 - TESOURO |
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| 010.008/2020 | Contratação | NUM CLICK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | 10.879.847/0001-41 | NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL | FORNECIMENTO DE 132 FARDOS COM 05KG CADA, DE SACO PLÁSTICO CRISTAL PARA EMBALAR MÁSCARAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 - NUCLEO INOVAÇÃO SOCIAL. | 9.174,00 | 08/05/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 - inciso II (Lei 8.666/93) | 04 DIAS | Para embalar máscaras destinadas aos munícipes | 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
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