Prefeitura de Santo André
CONTRATAÇÕES / AQUISIÇÕES COVID - 19
Consulta de Contratações / Aquisições COVID - 19

Nº ProcessoFundamento Legal (Lei 8.666/93)Objeto / Destinação dos bens ou serviçosContratadoCPF/CNPJValor Total (R$)Data de Publicação da Autorização da ContrataçãoPrazo ContratualArquivo(s)
009.963/202024-IVPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO O CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ACESSO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPANHA PEDRO DELL’ANTONIA, ESTÁDIO BRUNO DANIEL E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS – COVID-19, PELO PERÍODO DE 90 DIAS, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 90 DIAS, AO VALOR MENSAL DE R$ 146.750,00.FABRIS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SISTEMAS DE ALARMES, PORTARIA E CONTROLADORES DE ACESSO LTDA - ME15.302.385/0001-19440.250,0020/05/202090 DIAS (PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 90 DIAS)
NOTA DE EMPENHO NE 11276 - Fabris.pdf

010.051/202024-IVFORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP24.155.164/0001-5611.250,0013/05/2020ENTREGA ÚNICA (10 DIAS)
NOTA DE EMPENHO NE 10942 - TCA Oito.pdf

010.035/202024-IVFORNECIMENTO DE 360.000 METROS DE ELÁSTICO CHATO 4MM, PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 - NUCLEO INOVAÇÃO SOCIAL.R.F. GORY COMERCIAL LTDA EPP10.372.062/0001-88169.200,0005/05/2020ENTREGA ÚNICA (10 DIAS)
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1361-20 RF GORY.PDF

NOTA DE EMPENHO NE 10737-20_RF Gory.pdf

010.034/202024-IVFORNECIMENTO DE 2.800 CONES DE LINHA, PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 - NUCLEO INOVAÇÃO SOCIALROMA AVIAMENTOS LTDA10.730.088/0001-5011.340,0005/05/2020ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO)
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1360 - Roma.pdf

NOTA DE EMPENHO NE 10720 - Roma.pdf

010.033/202024-IVFORNECIMENTO DE 58.000 METROS DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 - NUCLEO INOVAÇÃO SOCIAL.ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP02.119.775/0001-06916.400,0005/05/2020ENTREGA PARCELADA (05, 12, 20 E 30 DIAS)
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1362-20 ONIX.PDF

NOTA DE EMPENHO NE 10733-20_Onix.pdf

010.008/202024-IIFORNECIMENTO DE 132 FARDOS COM 05KG CADA, DE SACO PLÁSTICO CRISTAL PARA EMBALAR MÁSCARAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 - NUCLEO INOVAÇÃO SOCIAL.NUM CLICK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP10.879.847/0001-419.174,00 04 DIAS
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1364 -20 NUM CLICK.PDF

NOTA DE EMPENHO NE 10746-20_NUM CLICK.pdf

009.981/202024-IVLOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, VISANDO A AÇÃO DE TESTAGEM EM MASSA PARA DETECTAR O COVID-19 EM SANTO ANDRÉ.CENIUS EVENTOS E SERVICÇOS LTDA01.998.124/0001-70262.460,0007/05/2020 
NOTA DE EMPENHO NE 10723 - Cenius.pdf

009.958/202024-IVFORNECIMENTO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL E TRAQUÉIA PARA VENTILADOR MECÂNICO E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, COM ENTREGA ÚNICA, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHAMIPE SUPPLY COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA14.624.171/0001-0455.111,0005/05/2020ENTREGA ÚNICA (20 DIAS)
NOTA DE EMPENHO NE 10717 - Mipe Supply.pdf

009.949/202024-IVPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM MATERIAIS INCLUSOS) PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA LINK ÓPTICO E REDE LÓGICA ESTRUTURADA PARA ATENDIMENTO ÀS LOCALIDADES “ESTÁDIO BRUNO JOSÉ DANIEL” E “GINÁSIO PEDRO DELL’ANTONIA” – HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA04.597.289/0001-2971.513,0017/04/202015 DIAS
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1341_20 Nettelecom.pdf

NOTA DE EMPENHO NE 9290 - Net Telecom.pdf

009.943/202024-IVADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA DOS ESTÁDIO BRUNO DANIEL, GINÁSIO PEDRO DELL ANTONIA E UFABC (SMSU)PONTO FORTE CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA01.958.324/0001-08311.520,3016/04/202020 DIAS
NOTA DE EMPENHO NE 9132 - Ponto Forte.pdf

009.938/202024-IV"LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ORIENTAÇÃO SOBRE CUIDADOS DO CORONA VÍRUS - ""PIT STOP"" (EM 02 TERMINAIS RODOVIÁRIOS - PIT STOP E 19 FEIRAS LIVRES)"SP EVENTOS LTDA EPP50.939.008/0001-96484.000,0003/04/2020"30 DIAS - FEIRAS LIVRES60 DIAS - PIT SOP"
NOTA DE EMPENHO NE 9243 e 9244 - SP Eventos.pdf

009.937/202024-IVFORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO TOTAL COM TRIPLA CAMADA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUAS - COVID 19.DEJAMARO IND E COM DE PRODS MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP27.608.037/0001-5360.000,0017/04/2020ENTREGA PARCELADA
NOTA DE EMPENHHO NE 9248 e 9466 - Dejamaro.pdf

009.936/202024-IVLOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS COM O NOVO CORONAVÍRUS, PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIASTAXCO LOCADORA DE BENS LTDA06.269.793/0001-25274.500,0006/05/202090 DIAS
NOTA DE EMPENHO NE 10743 - Taxco.pdf

009.934/202024-IVFORNECIMENTO DE MACACÃO, CAPUZ E BOTAS (800 UNID DE CADA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANDRÉ, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19TOTAL CLEAN COM. E LOCAÇÕES DE ENXOVAIS EIRELI34.853.294/0001-16364.000,0025/04/2020ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO)
NOTA DE EMPENHO NE 9467 - Total Clean.pdf

009.933/202024-IVAQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA COM ENTREGA ÚNICA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA – COVID 19SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA01.107.391/0012-6374.250,0030/04/2020ENTREGA ÚNICA (10 DIAS)
NOTA DE EMPENHO NE 10335 - Support.pdf

009.931/202024-IVLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 UNIDADES DE RX MÓVEL DIGITAL E 01 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MÓVEL) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM COM SISTEMA DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA – COVID 19CASA DA ESPERANÇA DE SANTO ANDRÉ57.596.645/0001-561.242.000,0018/04/2020 
NOTA DE EMPENHO NE 9587 - Casa da Esperança.pdf

009.928/202024-IVFORNECIMENTO DE 1.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A SERVIDORES EM ATENDIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O ENFRENTAMENTO E MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19.BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA14.112.327/0001-60400,5005/05/2020ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO)
TERMO DE REFERÊNCIA TERMO REF BIOFAC.pdf

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1356 BIOFAC.pdf

NOTA DE EMPENHO NE 10463 - BIOFAC.pdf

009.927/202024-IVAQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RECIPIENTES DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL.VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME22.719.411/0001-741.727,0008/04/2020ENTREGA ÚNICA (05 DIAS)
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nota de liquidação 12559 - Vila Barcelona.pdf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nota de liquidação 12558 - Vila Barcelona.pdf

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1245 - Vila Barcelona.pdf

NOTA DE EMPENHO NE 8849 - Vila Barcelona.pdf

NOTA DE EMPENHO NE 8847 - Vila Barcelona.pdf

TERMO DE REFERÊNCIA TERMO REF VILA BARCELONA.pdf

009.926/202024-IVPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR MEIO DE CARTÃO – ALIMENTAÇÃO, SEM CHIP, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA ´´COVID 19´´, COM VALOR TOTAL ESTIMADO DE RECARGA DE R$ 400.000,00 E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE (-) 2,0%UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA02.959.392/0001-46392.000,0025/04/202090 DIAS
TERMO DE REFERÊNCIA Termo de Ref. Cartão Alim..PDF

CONTRATO Contrato 089-20 - UP.PDF

NOTA DE EMPENHO NE 9670 - UP Brasil.pdf

009.923/202024-IVFORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE.R.F. GORY COMERCIAL LTDA10.372.062/0001-881.391.970,0003/04/2020ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO)
NOTA DE EMPENHO NE 9250 - RF Gory - PA 9923-20.pdf

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1036-20 RF GORY.pdf

009.919/202024-IVPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR MEDICINAL), COM INSTALAÇÃO DE TANQUES E CENTRAIS DE RESERVA E LOCAÇÃO DE CILINDROS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA DE SANTO ANDRÉ, PELO PERÍODO DE 90 DIAS.WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA35.820.448/0001-36948.615,4014/04/202090 DIAS
CONTRATO Contrato 085-20 - White Martins.pdf

NOTA DE EMPENHO NE White Martins PA 9919-20.pdf

009.918/202024-IVFORNECIMENTO (COM INSTALAÇÃO) DE CORTINAS HOSPITALARES DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19, COM ENTREGA ÚNICA.SISTEMAS E PRODUTOS PARA PROTEÇÃO LTDA13.534.016/0001-2615.752,0014/04/202010 DIAS
NOTA DE EMPENHO NE 9251 - Sistemas.pdf

009.917/202024-IVFORNECIMENTO DE 5.000 TESTES RÁPIDOS PARA DETECTAR CORONAVIRUS – COVID-19 (200 CX COM 25 TESTES CADA)ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI09.182.725/0001-12110.000,0003/04/2020ENTREGA PARCELADA
NOTA DE EMPENHO NE 9240 e 9241 - Ativa.pdf

009.916/202024-IVLOCAÇÃO DE 03 UNIDADES MÓVEIS COM CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO (SEMIRREBOQUE) PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19, PELO PRAZO DE 180 DIAS.(01 UN. A R$130.500,00/MÊS E 02 UN. A R$116.000,00/MÊS CADA). TOTAL MENSAL DE R$ 362.500,00/MÊS)TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA05.142.588/0001-312.175.000,0015/04/2020180 DIAS
CONTRATO Contrato 087-20 - TRUCKVAN.PDF

NOTA DE EMPENHO NE 9252 e 9600 - Truckvan.pdf

009.903/202024-IVPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS MÉDICO- HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA AS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DE CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANDRÉ, PELO PERÍODO DE 90 DIAS, AO VALOR MENSAL DE R$ 929.267,69.GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA59.519.603/0001-472.787.804,0004/04/202090 DIAS
CONTRATO Contrato 084-20 - GUIMA.PDF

NOTA DE EMPENHO NE 9249 e 9594 - Guima Conseco.pdf

009.902/202065-INC. I ALÍNEA BFICA ADITADO O PA 9902/2020 EM 24,7619% DA AF 8961/2020. (LOCAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA)"SP EVENTOS LTDA EPP "50.939.008/0001-9678.000,0008/04/2020IMEDIATO
009.902/202024-IVLOCAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA BRUNO DANIEL."SP EVENTOS LTDA EPP "50.939.008/0001-96315.000,0025/03/202060 DIAS
009.899/202024-IVAQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19PATRICIA MORAES COSTA PIAYA ME14.666.079/0001-07994.013,0025/04/2020ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO)
NOTA DE EMPENHO NE Patrícia Piaya-PA 9899-20.pdf

009.898/202024-IVFORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, SENDO 400 CAMAS HOSPITALARES E 100 CAMAS FAWLER STANDART PARA O HOSPITAL DE CAMPANHAPATRICIA MORAES COSTA PIAYA ME14.666.079/0001-07715.500,0001/04/2020ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO)
NOTA DE EMPENHO NE 9256 e 9257 - Patrícia Piaya PA 9898-20.pdf

009.895/202024-IVAQUISIÇÃO DE FILTRO TIPO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR, DESTINADOS AO CENTRO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ E COORDENADORIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COM ENTREGA ÚNICA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA – COVID 19LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA05.652.247/0001-067.300,0030/04/2020ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO)
NOTA DE EMPENHO NE 10333 e 10334 - Lumiar.pdf

009.875/202024-IVFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI68.258.268/0001-612.656.113,0001/04/2020ENTREGA ÚNICA (15 DIAS)
TERMO DE REFERÊNCIA Descritivo Mat Limpeza.PDF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1035 - Bandeirantes.PDF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1034 - Bandeirantes.PDF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1031 - Bandeirantes.PDF

NOTA DE EMPENHO NE Bandeirantes-PA 9875.pdf

009.874/202024-IIFORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL 70º PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES E MUNÍCIPES QUE CIRCULAM NA PMSA, BEM COMO DA UTILIZAÇÃO EM TODAS AS VIATURAS TANTO DO TRÂNSITO COMO DA GCM.BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI68.258.268/0001-6115.225,00 ENTREGA ÚNICA (15 DIAS)
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF 1026 BANDEIRANTES.pdf

NOTA DE EMPENHO NE 10897 - Bandeirantes PA 9874-20.pdf

009.217/202024-IVFORNECIMENTO DE 6.000 (SEIS MIL) MÁSCARAS N-95 FACIAIS DESCARTÁVEIS, TAMANHO REGULAR, DESTINADAS AO CENTRO HOSPITALAR MUNICIPAL, CRAUE (UPAS E PAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SAMU.FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA24.711.499/0001-03126.000,0025/03/2020ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO)
NOTA DE EMPENHO NE 6838 a 6841 - Four Med.pdf

Imprimir Documento Imprimir
Fechar [X]